Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2870 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO MARTINI. |
1.400,00 |
|
|
| 09/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; |
|
1.400,00 |
|
| 31/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2870/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000352 |
|
|
1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
