Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 28/2019
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 08 PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO, A FRIO,
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 95 |
0,00 |
4.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
PP 28/2019
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 08 PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO, A FRIO,
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 95 |
4.760,00 |
|
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| 20/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/131694; |
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4.760,00 |
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| 07/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007307
PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2020
F VACHILESKI & CIA LTDA - 80695 |
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4.760,00 |
| TOTAL |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
