Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE ESPUMOSO PARA A EXPODIRETO. |
0,00 |
1.199,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA DE ESPUMOSO PARA A EXPODIRETO. |
1.199,70 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; . |
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1.199,70 |
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| 31/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000341
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2020
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME - 82843 |
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1.199,70 |
| TOTAL |
1.199,70 |
1.199,70 |
1.199,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
