Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº153,105,95,93,66,11,120,92,104, 172,16 E TANQUE MÓVEL. | 0,00 | 32.406,83 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2020 | PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº153,105,95,93,66,11,120,92,104, 172,16 E TANQUE MÓVEL. | 32.406,83 | ||
11/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2250; | 32.406,83 | ||
05/05/2020 | Pagamento de Empenho 2938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.406,83 | ||
TOTAL | 32.406,83 | 32.406,83 | 32.406,83 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |