| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E PODA DE ÁRVORES NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E PODA DE ÁRVORES NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 700,00 | ||
| 11/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; | 700,00 | ||
| 23/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2020 ELOA DA ROSA MEI - 84692 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
