| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74 | 0,00 | 840,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PP 16/2019 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74 | 840,23 | ||
| 11/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2247; | 840,23 | ||
| 23/04/2020 | Pagamento de Empenho 2944/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864078 | 840,23 | ||
| TOTAL | 840,23 | 840,23 | 840,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
