Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE A SANTA MARIA PARA OS FAMILIARES DOS MILITARES ESPUMOSENSES PARTICIPAREM DE CERIMÔNIA DE FORMAÇÃO. |
0,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE A SANTA MARIA PARA OS FAMILIARES DOS MILITARES ESPUMOSENSES PARTICIPAREM DE CERIMÔNIA DE FORMAÇÃO. |
2.560,00 |
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| 11/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/288; |
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2.560,00 |
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| 08/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007107, 007108
PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309 |
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2.560,00 |
| TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
