Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ROTA DAS TERRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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QUATRO PASSAGENS IDA A PONTA GROSSA-PR NOS DIAS 03/04/20 E 09/04/20 PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
833,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
QUATRO PASSAGENS IDA A PONTA GROSSA-PR NOS DIAS 03/04/20 E 09/04/20 PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
833,48 |
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| 11/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO. |
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833,48 |
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| 24/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864747
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2020
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ROTA DAS TERRAS LTDA - 88536 |
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833,48 |
| TOTAL |
833,48 |
833,48 |
833,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
