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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 16 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.	0,00	5.227,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 16 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014.	5.227,20
06/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/186;		5.227,20
17/01/2020	Pagamento de Empenho 301/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.227,20
TOTAL		5.227,20	5.227,20	5.227,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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