Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
CC 03/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº20/2020. |
25.459,29 |
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| 12/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65 |
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2.170,46 |
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| 17/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 66 |
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3.704,19 |
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| 27/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.170,46 |
| 07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.704,19 |
| 01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 73 |
|
2.170,46 |
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| 05/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.170,46 |
| 04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 |
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2.614,90 |
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| 04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 86 |
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266,67 |
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| 11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.614,90 |
| 11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
266,67 |
| 26/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 104 |
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384,94 |
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| 02/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3012/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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384,94 |
| 15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-14.147,67 |
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| TOTAL |
11.311,62 |
11.311,62 |
11.311,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
