Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3013 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 03/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº21/2020. |
0,00 |
2.891,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
CC 03/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº21/2020. |
2.891,53 |
|
|
| 17/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28555068; |
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636,09 |
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| 07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
636,09 |
| 04/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29108512 |
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1.658,96 |
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| 12/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.658,96 |
| 15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-596,48 |
|
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| TOTAL |
2.295,05 |
2.295,05 |
2.295,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
