Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELI AGRO COMERCIAL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3016 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. |
0,00 |
1.091,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. |
1.091,00 |
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| 12/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.091,00 |
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| 18/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854190
PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2020
DANIELI AGRO COMERCIAL EIRELI ME - 86927 |
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1.091,00 |
| TOTAL |
1.091,00 |
1.091,00 |
1.091,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
