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Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3017	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E INTERNET PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CFE CONTRATO Nº139/2020.	0,00	19.899,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E INTERNET PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO, CFE CONTRATO Nº139/2020.	19.899,00
22/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1; U/133;		1.544,58
29/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. MARÇO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.544,58
26/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 21/1; 4;		1.989,90
10/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001706 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. JUNHO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
29/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1		189,90
29/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7		1.800,00
29/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6		1.800,00
29/06/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1		189,90
03/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. JUNHO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
03/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. MAIO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
28/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 48; 09;		1.989,90
05/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001722 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. JULHO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
01/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10		1.800,00
01/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 10; 47;		1.989,90
01/09/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.800,00
04/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. AGOSTO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
28/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 12532; 167;		1.989,90
08/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
29/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 20273486; 20273491;		1.989,90
17/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3017/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.989,90
30/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 13721; 201;		1.989,90
02/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº U/14197; E/218;		1.989,90
02/12/2020	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-445,32
03/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
14/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 CB NET INTERNET LTDA - 81686			1.989,90
TOTAL		19.453,68	19.453,68	19.453,68
SALDO A PAGAR				0,00