Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
198,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
198,24 |
|
|
| 25/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/66992; 1/66679; |
|
198,24 |
|
| 01/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000337
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
198,24 |
| TOTAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
