| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAS E DESENGRAXANTES PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | ESTOPAS E DESENGRAXANTES PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. | 440,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/72; | 440,00 | ||
| 31/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000342 PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2020 LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME - 89022 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
