| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 268,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 268,80 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 0/175; | 268,80 | ||
| 30/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000319 PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2020 ADRIANA ROSS ME - 87906 | 268,80 | ||
| TOTAL | 268,80 | 268,80 | 268,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
