| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3041 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 12.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRANCHAS E VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 12.780,00 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28501244; | 12.780,00 | ||
| 01/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902150 PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2020 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 | 12.780,00 | ||
| TOTAL | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
