| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS. | 328,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS. | 328,95 | ||
| 13/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/235; | 328,95 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 3042/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864015 | 328,95 | ||
| TOTAL | 328,95 | 328,95 | 328,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
