| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3043 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO EM SANANDUVA. | 1.315,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE PARA COMPETIÇÃO EM SANANDUVA. | 1.315,80 | ||
| 13/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/236; | 1.315,80 | ||
| 30/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000334 PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2020 NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 | 1.315,80 | ||
| TOTAL | 1.315,80 | 1.315,80 | 1.315,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
