| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INQUIMA |
| Número do empenho: | 3046 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME PROTOCOLO Nº122586/2020. | 208,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME PROTOCOLO Nº122586/2020. | 208,24 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 208,24 | ||
| 20/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001668 PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2020 INQUIMA - 89012 | 208,24 | ||
| TOTAL | 208,24 | 208,24 | 208,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
