| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3048 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 468,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 468,23 | ||
| 13/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1139; | 468,23 | ||
| 30/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864014 PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2020 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 | 468,23 | ||
| 31/08/2020 | empenhado indevidamente cfe parecer do protocolo numero 124069/2020 | -468,23 | ||
| 01/09/2020 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -468,23 | ||
| 01/09/2020 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -468,23 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
