| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 130 | 1.098,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 130 | 1.098,04 | ||
| 30/03/2020 | Conforme DANFE Nº 3/1799; | 1.098,04 | ||
| 03/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902171 PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2020 APOMEDIL S/A - 63839 | 1.098,04 | ||
| TOTAL | 1.098,04 | 1.098,04 | 1.098,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
