Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3056 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
4.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
4.725,00 |
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| 13/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 502; |
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4.725,00 |
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| 16/04/2020 |
nf cancelada |
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-4.725,00 |
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| 16/04/2020 |
empenhado a maior |
-1.505,00 |
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| 17/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 503; |
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3.220,00 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 3056/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864823 |
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3.220,00 |
| TOTAL |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
