Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
229,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
229,91 |
|
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| 16/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9646; |
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229,61 |
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/9646; |
|
0,30 |
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| 02/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2020
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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229,91 |
| TOTAL |
229,91 |
229,91 |
229,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
