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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3074 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 24,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 24,98
16/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/9660; 24,98
02/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3074/2020 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 24,98
TOTAL 24,98 24,98 24,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.