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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO DO SAMU. 0,00 1.708,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO DO SAMU. 1.708,67
16/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/9960; 1/9646; 1.708,67
02/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2020 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 1.708,67
TOTAL 1.708,67 1.708,67 1.708,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.