Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3083 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO E PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
918,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO E PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
918,00 |
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16/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/235; |
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918,00 |
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31/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000348
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2020
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
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918,00 |
TOTAL |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.