Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RAFAEL DE BORTOLI MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
600,00 |
|
|
| 16/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
|
600,00 |
|
| 30/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000322
PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2020
RAFAEL DE BORTOLI MORAES - 84339 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
