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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LETIELI NICOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3124 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR PARA ACOMPANHAR E VISITAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 429,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR PARA ACOMPANHAR E VISITAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 429,16
16/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 429,16
02/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864758 PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2020 LETIELI NICOLA - 88643 429,16
TOTAL 429,16 429,16 429,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.