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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 14:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LETIELI NICOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3124	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR PARA ACOMPANHAR E VISITAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	429,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR PARA ACOMPANHAR E VISITAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	429,16
16/03/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		429,16
02/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864758 PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2020 LETIELI NICOLA - 88643			429,16
TOTAL		429,16	429,16	429,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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