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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARTINA ALANA TELEKEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149 Data de lançamento: 17/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O 43º RODEIO CRIOULO DE SÃO DOMINGOS. 0,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2020 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O 43º RODEIO CRIOULO DE SÃO DOMINGOS. 7.700,00
17/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº T/13; 7.700,00
19/05/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007198 PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2020 MARTINA ALANA TELEKEN - 89031 7.700,00
TOTAL 7.700,00 7.700,00 7.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.