Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARTINA ALANA TELEKEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3149 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O 43º RODEIO CRIOULO DE SÃO DOMINGOS. |
0,00 |
7.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2020 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O 43º RODEIO CRIOULO DE SÃO DOMINGOS. |
7.700,00 |
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17/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/13; |
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7.700,00 |
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19/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007198
PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2020
MARTINA ALANA TELEKEN - 89031 |
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7.700,00 |
TOTAL |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.