Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA SERVIDOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIAS "C" PARA PASSA FUNDO NO DIA 18/03/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS ASSINADOS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
VALOR REF. 01 DIÁRIAS "C" PARA PASSA FUNDO NO DIA 18/03/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS ASSINADOS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
40,00 |
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| 18/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,00 |
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| 02/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902151
PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2020
MARCELO DA SILVA SERVIDOR - 83421 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
