Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3214 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 01/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS E BOEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
32.448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
PP 01/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS E BOEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
32.448,00 |
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| 24/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1505; 1506; |
|
10.140,00 |
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| 25/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1510; |
|
4.394,00 |
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| 25/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1509; |
|
5.746,00 |
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1516; |
|
6.084,00 |
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| 30/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1520; |
|
1.352,00 |
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| 30/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1521; |
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4.732,00 |
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| 02/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902155
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2020 - REF. DANFE 1505 E 1506
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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10.140,00 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3214/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.084,00 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3214/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.352,00 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3214/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.394,00 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3214/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.746,00 |
| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3214/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
4.732,00 |
| TOTAL |
32.448,00 |
32.448,00 |
32.448,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
