Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ELÉTRICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
3.500,00 |
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| 18/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/399; |
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3.500,00 |
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| 02/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3218/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902152 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
