Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSE EUCLIDES KEITEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. |
10,00 |
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| 19/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2216; |
|
10,00 |
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| 01/04/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2020
JOSE EUCLIDES KEITEL - 72653 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
