| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILTON CESAR CORNELLI - MEI |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 33 E 118. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 33 E 118. | 180,00 | ||
| 19/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/28579182; | 180,00 | ||
| 02/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902151 PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2020 NILTON CESAR CORNELLI - MEI - 81687 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
