PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
0,00
87,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
87,15
06/01/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
87,15
22/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 324/2020
COPREL TELECOM LTDA - 86618
87,15
TOTAL
87,15
87,15
87,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.