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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	324	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	0,00	87,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SAMU, DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.	87,15
06/01/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
22/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 324/2020 COPREL TELECOM LTDA - 86618			87,15
TOTAL		87,15	87,15	87,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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