Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA DAS ESCOLAS E FORMAÇÃO COM AS MERENDEIRAS COM ABERTURA DO ANO LETIVO 2020. |
0,00 |
750,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA DAS ESCOLAS E FORMAÇÃO COM AS MERENDEIRAS COM ABERTURA DO ANO LETIVO 2020. |
750,50 |
|
|
| 20/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28606384; |
|
750,50 |
|
| 09/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3270/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864050 |
|
|
750,50 |
| TOTAL |
750,50 |
750,50 |
750,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
