Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3284 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVÉIS E AVENTAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
0,00 |
3.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVÉIS E AVENTAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. |
3.090,00 |
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| 08/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/12067; |
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3.090,00 |
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| 14/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000845
PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2020
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - 89037 |
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3.090,00 |
| TOTAL |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
