PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
0,00
697,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
697,85
06/01/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
697,85
22/01/2020
Pagamento de Empenho 329/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
697,85
TOTAL
697,85
697,85
697,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.