Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
GASOLINA PARA O VEICULO N° 108, 170, 142, 133, 167, 171, 155, 114, 136, 165. |
0,00 |
3.774,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
PP 16/2019
GASOLINA PARA O VEICULO N° 108, 170, 142, 133, 167, 171, 155, 114, 136, 165. |
3.774,26 |
|
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| 23/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/778; 1/777; |
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3.774,26 |
|
| 09/04/2020 |
Pagamento de Empenho 3290/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000341 |
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3.774,26 |
| TOTAL |
3.774,26 |
3.774,26 |
3.774,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
