Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019
GASOLINA PARA O VEICULO DA SAMU. |
0,00 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
PP 16/2019
GASOLINA PARA O VEICULO DA SAMU. |
119,90 |
|
|
| 23/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/777; |
|
119,90 |
|
| 09/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203
PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2020
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
|
|
119,90 |
| TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
