| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES. | 0,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES. | 425,00 | ||
| 24/03/2020 | Conforme DANFE Nº 3/23609; | 425,00 | ||
| 17/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
