PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DOS OBRAS, DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
0,00
139,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DOS OBRAS, DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 179/2018, ADITIVO N° 02/2019.
139,57
06/01/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
139,57
22/01/2020
Pagamento de Empenho 331/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,57
TOTAL
139,57
139,57
139,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
