| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3466 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 0,00 | 1.679,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 1.679,63 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020 | 1.679,63 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 3466/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.679,63 | ||
| TOTAL | 1.679,63 | 1.679,63 | 1.679,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
