Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
349 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GUINCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE GUINCHO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS A ESPUMOSO/RS DO VEICULO PLACA IPG 5995, Nº 86. |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
SERVIÇO DE GUINCHO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS A ESPUMOSO/RS DO VEICULO PLACA IPG 5995, Nº 86. |
960,00 |
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| 06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/282; |
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960,00 |
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| 12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854124
PAGTO. REF. EMPENHO 349/2020
WAGNER ROBERTO BATISTA - ME - 78763 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
