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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3557	Data de lançamento:	25/03/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020.	0,00	4.372,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2020	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020.	4.372,23
25/03/2020	LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020		4.372,23
25/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS			62,24
30/03/2020	Pagamento de Empenho 3557/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.309,99
TOTAL		4.372,23	4.372,23	4.372,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	25/03/2020	62,24		Lançada
TOTAL		62,24

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