| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 0,00 | 922,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 922,21 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020 | 922,21 | ||
| 25/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão | 117,11 | ||
| 25/03/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão | 269,01 | ||
| 30/03/2020 | Pagamento de Empenho 3579/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 536,09 | ||
| TOTAL | 922,21 | 922,21 | 922,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PIM | 25/03/2020 | 117,11 | Lançada | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS | 25/03/2020 | 269,01 | Lançada | |
| TOTAL | 386,12 |
