Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
358 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/2019 VENC. EM 10/01/2019. |
0,00 |
1.944,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/2019 VENC. EM 10/01/2019. |
1.944,21 |
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| 06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/641767; U/641766; U/641765; U/641764; U/641772; U/641771; U/641770; U/641769; U/641773; U/641779; U/641778; U/641777; U/641793; U/641792; U/641791; U/641790; U/641789; U/641788; U/641787; U/641786; U/641785; U/641784; U/641783; U/641782; U/641781; U/641794; U/641799; U/641800; U/641803; U/641805; U/641810; U/641814; U/641815; |
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1.944,21 |
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| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 358/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902098 |
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1.944,21 |
| TOTAL |
1.944,21 |
1.944,21 |
1.944,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
