Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
3592
Data de lançamento:
25/03/2020
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020.
0,00
4.003,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020.
4.003,90
25/03/2020
LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020
4.003,90
25/03/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 112, Centro Custo: 2
440,43
17/04/2020
Pagamento de Empenho 3592/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.563,47
TOTAL
4.003,90
4.003,90
4.003,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
