Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ELÉTRICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
700,00 |
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| 25/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; |
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700,00 |
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| 14/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864053
PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2020
FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI - 87657 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
